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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/02/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 16.506,30 | R$ 0,00 | R$ 16.506,30 | Não se aplica | R$ 16.506,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89325Pago
(Educação) O objeto do presente instrumento é a Aquisição de material e serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto do município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 16.506,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.506,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.506,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/02/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 12.382,50 | R$ 0,00 | R$ 12.382,50 | Não se aplica | R$ 12.382,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89225Pago
(Hospital)O objeto do presente instrumento é a Aquisição de material e serviços gráficos para atender as necessidades do Hospital da Prefeita do município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 12.382,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.382,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.382,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/02/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 18.932,15 | R$ 0,00 | R$ 18.932,15 | Não se aplica | R$ 18.932,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89125Pago
(Atenção Básica)O objeto do presente instrumento é a Aquisição de material e serviços gráficos para atender as necessidades da Atençãoo Básica do município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 18.932,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.932,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.932,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/02/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 9.226,50 | R$ 0,00 | R$ 9.226,50 | Não se aplica | R$ 9.226,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89025Pago
(Sec. Saúde)O objeto do presente instrumento é a Aquisição de material e serviços gráficos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeita do município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 9.226,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.226,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.226,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 1.550,90 | R$ 0,00 | R$ 1.550,90 | Não se aplica | R$ 1.550,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169425Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAINTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.550,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.550,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | MACIEL MOURA FEITOSA | R$ 3.010,53 | R$ 0,00 | R$ 3.010,53 | Não se aplica | R$ 3.010,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DOS ESGOTOS DAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.010,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.010,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.010,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | ANTONIO LEONARDO ALVES DE ARAUJO | R$ 1.505,26 | R$ 0,00 | R$ 1.505,26 | Não se aplica | R$ 1.505,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.505,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.505,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.505,26
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 715,79 | R$ 0,00 | R$ 715,79 | Não se aplica | R$ 715,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148225Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES NA ESCOLA PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 715,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 715,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 715,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | ARLEY ANDRADE MARTINS | R$ 1.094,74 | R$ 0,00 | R$ 1.094,74 | Não se aplica | R$ 1.094,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRTASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.094,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.094,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.094,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | ANTONIETA LOURENÇO SANTOS | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5591 a 5600 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.