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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 2.634,94 | R$ 0,00 | R$ 2.634,94 | Não se aplica | R$ 2.634,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128125Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.634,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.634,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.634,94
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 2.724,26 | R$ 0,00 | R$ 2.724,26 | Não se aplica | R$ 2.724,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128025Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.724,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.724,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.724,26
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 1.563,10 | R$ 0,00 | R$ 1.563,10 | Não se aplica | R$ 1.563,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127925Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.563,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.563,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.563,10
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/02/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122425Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESDE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 1.946,67 | R$ 0,00 | R$ 1.946,67 | Não se aplica | R$ 1.946,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 105125Pago
SERVIÇOS DE SOLUÇAO DE E-MAIL PARA ATÉ 20(VINTE)CAIXAS DE E-MAIL INSTITUCIONAIS,PADRINIZADOS COM DOMINIO PRÓPRIO(@CATUNDA.CE.GOV.BR),INCLUINDO FERRAMENTA INTEGRADAS DE PRODUTIVIDADE COLABORAÇÃO,COMO EDITOR DE TEXTO,PLANILHAS,APRESENTAÇÕES ,ARMAZENAMENTO EM NUVEM,VIDEOCONFERÊNCIA,CALENDÁRIO COMPARTILHADO E DEMAIS RECURSOS DE GESTÃO COLABORATIVA,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.946,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.946,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.946,67
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 7.819,87 | R$ 0,00 | R$ 7.819,87 | Não se aplica | R$ 7.819,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 88925Pago
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 7.819,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.819,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.819,87
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.980,59 | R$ 0,00 | R$ 9.980,59 | Não se aplica | R$ 9.980,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 88825Pago
aquisição de material eletrico e eletronico destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras serviços públicos e transporte deste municipio.
EmpenhadoR$ 9.980,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.980,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.980,59
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/02/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 5.599,00 | R$ 0,00 | R$ 5.599,00 | Não se aplica | R$ 5.599,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170325Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 5.599,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.599,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.599,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/02/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 | Não se aplica | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170225Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.799,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 10/02/2025 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,25 | R$ 0,00 | R$ 5.836,25 | Não se aplica | R$ 5.836,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168025Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.836,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.836,25
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5611 a 5620 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.