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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 | Não se aplica | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DA PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147725Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO URNABO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME | R$ 252,63 | R$ 0,00 | R$ 252,63 | Não se aplica | R$ 252,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DESTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 252,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 252,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 252,63
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 2.578,95 | R$ 0,00 | R$ 2.578,95 | Não se aplica | R$ 2.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147425Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 | Não se aplica | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD DE PLACA OSN8291,JUNTO A SECRETARIA DE INFLAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | JOSÉ VALFRISO DE SAUSA | R$ 3.789,47 | R$ 0,00 | R$ 3.789,47 | Não se aplica | R$ 3.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.789,47
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/02/2025 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.505,26 | R$ 0,00 | R$ 1.505,26 | Não se aplica | R$ 1.505,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.505,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.505,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.505,26
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/02/2025 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO FORRO DA UNIDADE BÁSICA ELVINA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 1.429,12 | R$ 0,00 | R$ 1.429,12 | Não se aplica | R$ 1.429,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128325Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.429,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.429,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.429,12
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/02/2025 | ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS | R$ 3.662,12 | R$ 0,00 | R$ 3.662,12 | Não se aplica | R$ 3.662,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128225Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS,COM PESSOAL APROPRIADO,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM PECAS DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.662,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.662,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.662,12
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5601 a 5610 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.