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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/02/2025 | ANTONIO GILSON FREIRE | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146425Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL ONDE ARMAZENA O LIXO PARA COLETA NO DESTRITO DE VIDEL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/02/2025 | ERINAUDO GONÇALVES NUNES | R$ 1.210,53 | R$ 0,00 | R$ 1.210,53 | Não se aplica | R$ 1.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APONTADOR DE HORAS TRABALHADAS DAS MAQUINAS AGRICULAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.210,53
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 07/02/2025 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 12.153,04 | R$ 0,00 | R$ 12.153,04 | Não se aplica | R$ 12.153,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135325Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.153,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.153,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.153,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/02/2025 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS MERCOSUL DE NUMERO RAI-0E51,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/02/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 7.780,00 | R$ 0,00 | R$ 7.780,00 | Não se aplica | R$ 7.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132725Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAQS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE COMPRAS,COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONAIS,GARANTINDO CONFORMIDADE COM NORMATIVAS VIGENTES.O ESCOPO DOS SERVIÇOS INCLUI SUPORTE TÉCNICO E ESTRATÉGICO PARA REALIZAÇÃO DE COLETAS E PESQUISAS DE PREÇOS,ASSEGURANDO A MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFICIO NAS AQUISIÇÕES REALIZADAS.ALÉM DISSO,COMTEMPLA A ELABORAÇÃO DETALHADA DE MAPAS COMPARATIVOS,CONTRUÇÃO DE JU
EmpenhadoR$ 7.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.780,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/02/2025 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/02/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 2.505,00 | R$ 0,00 | R$ 2.505,00 | Não se aplica | R$ 2.505,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122325Pago
SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.505,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.505,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 19.451,81 | R$ 0,00 | R$ 19.451,81 | Não se aplica | R$ 19.451,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84625Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúdedeste municipio.
EmpenhadoR$ 19.451,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.451,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.451,81
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 16.327,52 | R$ 0,00 | R$ 16.327,52 | Não se aplica | R$ 16.327,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84525Pago
aquisição de material para manutenção em bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de obras serviços públicos e transporte deste municipio.
EmpenhadoR$ 16.327,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.327,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.327,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | R$ 24.570,00 | R$ 24.570,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82925Empenhado
contratação de emoresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos destinados ao apoio operacional nas atividades de logistica urbana na secretaria de obras do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 24.570,00
AnuladoR$ 24.570,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5661 a 5670 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.