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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/02/2025 | ARNALDO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 | R$ 8.950,00 | Não se aplica | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169225Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E PARECER JURÍDICO JUNTO A ÁREA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO E ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COM FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART.62 CAPUT E ART. 55 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
EmpenhadoR$ 8.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | ARNALDO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 | Não se aplica | R$ 8.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168725Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E PARECER JURÍDICO JUNTO A ÁREA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO E ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJANTO, ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DE FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART.62 CAPUT E ART. 55 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
EmpenhadoR$ 8.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/02/2025 | ARNALDO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 | R$ 8.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.950,00 |
Empenho nº 168525Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E PARECER JURÍDICO JUNTO A ÁREA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO E ANALISE MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART.62 CAPUT E ART. 55 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
EmpenhadoR$ 8.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/02/2025 | ARNALDO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 | R$ 8.950,00 | Não se aplica | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168125Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, COM PARECER E CONSULTORIA JURÍDICA, NO LEVANTAMENTO DE METAS PREVISTAS E EM EXECUÇÃO REFERENTE A OBRAS DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO, QUANTO A SUA FORMALIDADE, VERIFICANDO INCLUSIVE OS DESCONTOS NA FONTE, IDENTIFICANDO AS NORMAS PERTINENTES A MATÉRIA DE INTERESSE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 4.258,87 | R$ 0,00 | R$ 4.258,87 | Não se aplica | R$ 4.258,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.258,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.258,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.258,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 7.441,31 | R$ 0,00 | R$ 7.441,31 | Não se aplica | R$ 7.441,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.441,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.441,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.441,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 22.489,00 | R$ 0,00 | R$ 22.489,00 | Não se aplica | R$ 22.489,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158025Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 22.489,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.489,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.489,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 28.094,86 | R$ 0,00 | R$ 28.094,86 | Não se aplica | R$ 28.094,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 28.094,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.094,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.094,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.790,93 | R$ 0,00 | R$ 6.790,93 | Não se aplica | R$ 6.790,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.790,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.790,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.790,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | R$ 24.570,00 | R$ 0,00 | R$ 24.570,00 | Não se aplica | R$ 24.570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152125Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CABINADA DESTINADA AO APOIO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DE LOGISTA URBANA.
EmpenhadoR$ 24.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.570,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5671 a 5680 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.