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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.200,43 | R$ 0,00 | R$ 6.200,43 | Não se aplica | R$ 6.200,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIAL DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 6.200,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.200,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.200,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 21.459,30 | R$ 0,00 | R$ 21.459,30 | Não se aplica | R$ 21.459,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150725Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 21.459,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.459,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.459,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.667,67 | R$ 0,00 | R$ 8.667,67 | Não se aplica | R$ 8.667,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150225Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.667,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.667,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.667,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.082,70 | R$ 0,00 | R$ 11.082,70 | Não se aplica | R$ 11.082,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.082,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.082,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.082,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/02/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 15.073,70 | R$ 0,00 | R$ 15.073,70 | Não se aplica | R$ 15.073,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149525Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.073,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.073,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.073,70
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | JOSE ADALBERTO ROSA DE SOUSA | R$ 3.868,42 | R$ 0,00 | R$ 3.868,42 | Não se aplica | R$ 3.868,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146125Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRASNPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASPORTE E DESEVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.868,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.868,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.868,42
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 | Não se aplica | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144225Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.430,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.430,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | PAULO MELO TRATORES LTDA | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 | R$ 1.705,00 | Não se aplica | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143725Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 1.705,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.705,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.705,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143525Pago
SERVIÇOS MECÂNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/02/2025 | FRANCISCA THAYNAN SOUSA SOARES | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103725Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMATERCE,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5681 a 5690 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.