Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | CEMENT. CAPACITAÇÃO E MENTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MENTORIA NA ÁREA DE SAUDE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 652925Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS POU4976,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 |
Empenho nº 652525Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES DO ALTO BELA VISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.210,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 5.789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.789,47 |
Empenho nº 652325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S DE PLACAS OCK 0549,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 5.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.789,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 8.936,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 652225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.936,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA | R$ 3.195,79 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.195,79 |
Empenho nº 651625Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA NO BAIRRO PASSAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.195,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.195,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 2.492,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.492,63 |
Empenho nº 651525Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BEIRA RIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.492,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.492,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.808,42 | R$ 0,00 | R$ 1.526,32 | Não se aplica | R$ 1.526,32 | R$ 282,10 |
Empenho nº 651325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.808,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.526,32
A pagarR$ 282,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | MAGNO RETIFICA DE MOTORES EM GERAL LTDA | R$ 511,00 | R$ 0,00 | R$ 511,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 511,00 |
Empenho nº 651225Liquidado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 511,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 511,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 511,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 | R$ 2.018,95 | Não se aplica | R$ 2.018,95 | R$ 210,52 |
Empenho nº 651125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.229,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.018,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.018,95
A pagarR$ 210,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 581 a 590 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.