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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 651025Liquidado
SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVIMENTO DE ACÕES DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | RAIMUNDO NONATO DE SILVA FERREIRA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 |
Empenho nº 650925Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLOVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.105,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 650825Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DA GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMETO DE FLUXO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | JOSÉ VALFRISO DE SAUSA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 1.402,11 |
Empenho nº 650725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 1.402,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 650425Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BEIRA RIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 650325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SECRETARIA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.210,53
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.472,28 | R$ 0,00 | R$ 8.261,75 | Não se aplica | R$ 5.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 650225Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.472,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.261,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.789,47
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 1.010,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.010,53 |
Empenho nº 650125Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.010,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.010,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.403,25 | R$ 0,00 | R$ 5.103,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.403,25 |
Empenho nº 650025Liquidado
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.403,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.103,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.403,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.161,20 | R$ 0,00 | R$ 4.781,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.161,20 |
Empenho nº 649925Liquidado
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.161,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.781,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.161,20
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Exibindo 591 a 600 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.