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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/01/2025 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUZA | R$ 1.043,40 | R$ 0,00 | R$ 1.043,40 | Não se aplica | R$ 1.043,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77525Pago
Aquisição de água potável para consumo humano para distribuição nas escolas da rede pública de ensino, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.043,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.043,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.043,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/01/2025 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 6.778,62 | R$ 0,00 | R$ 6.778,62 | Não se aplica | R$ 6.778,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.778,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.778,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.778,62
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/01/2025 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 | Não se aplica | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.894,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.894,74
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/01/2025 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 | Não se aplica | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.189,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.189,47
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/01/2025 | ESAU LIMEIRA TAVARES | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 | R$ 7.368,42 | Não se aplica | R$ 7.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96525Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 7.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.368,42
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/01/2025 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 421,05 | Não se aplica | R$ 421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96425Pago
SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO EM MACAS E CADEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DO DESTRITO DE PARAÍSO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421,05
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/01/2025 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.315,79 | Não se aplica | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96225Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DA FRATA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.315,79
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/01/2025 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94625Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/01/2025 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 | Não se aplica | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/01/2025 | ANTONILDO SILVA SOUSA GOMES | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 | Não se aplica | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94325Pago
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.157,89
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5931 a 5940 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.