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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/01/2025 | MARIA BEATRIZ FERNADES MENDES | R$ 947,37 | R$ 0,00 | R$ 947,37 | Não se aplica | R$ 947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | Não se aplica | R$ 405,00 | R$ 95,00 |
Empenho nº 78225Pago
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 405,00
A pagarR$ 95,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 177.577,69 | R$ 0,00 | R$ 177.577,69 | Não se aplica | R$ 177.577,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98625Pago
7ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº159/2022.CELEBRANDO ENTRE A SUPERINTENEDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ E O MINICIPIO DE CATUNDA.CONFORME Nº002/2022.03.
EmpenhadoR$ 177.577,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 177.577,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 177.577,69
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/01/2025 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97425Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ANÁLISE,REVISÃO DA REGULAMENTAÇÃO EXISTENTE, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS NOS ASPECTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LEI 14.133/2021 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/01/2025 | ERICA ELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.684,21 | R$ 0,00 | R$ 2.684,21 | Não se aplica | R$ 2.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,FORMATAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 1.505,26 | R$ 0,00 | R$ 1.505,26 | Não se aplica | R$ 1.505,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94725Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.505,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.505,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.505,26
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93725Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS CELEBRADOS NO AMBITO DA LEI 14.133/21.JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 2.994,00 | R$ 0,00 | R$ 2.994,00 | Não se aplica | R$ 2.994,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.994,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.994,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.994,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 2.299,75 | R$ 0,00 | R$ 2.299,75 | Não se aplica | R$ 2.299,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.299,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.299,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.299,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/01/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 8.996,00 | R$ 0,00 | R$ 8.996,00 | Não se aplica | R$ 8.996,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.996,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.996,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.996,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5941 a 5950 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.