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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/01/2025 | MACIEL MOURA FEITOSA | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 | Não se aplica | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94225Pago
SERVIÇOS DE CAVAÇÃO DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO AÇUDE,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/01/2025 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94125Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/01/2025 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 2.793,68 | R$ 0,00 | R$ 2.793,68 | Não se aplica | R$ 2.793,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94025Pago
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.793,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.793,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.793,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/01/2025 | EDILSON COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 2.227,00 | R$ 0,00 | R$ 2.227,00 | Não se aplica | R$ 2.227,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.227,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.227,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.227,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/01/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 | Não se aplica | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91825Pago
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/01/2025 | GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 | Não se aplica | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91725Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO QUE LIGA A AVENIDA SETE DE SETEMBRO A RUA VILA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.947,37
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/01/2025 | DIGISSERV-DIGOTALIZAÇÃO ASSESSORIA E CONTABILIDADE-EIRELI | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 | R$ 10.850,00 | Não se aplica | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91525Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS,ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS SITUAÇÕES DOS ARQUIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MINICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.850,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 13/01/2025 | FRANCISCO DE CLAUDIO DE MELO-ME | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 | R$ 9.990,00 | Não se aplica | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82825Pago
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO,ANÁLISE E PRODUÇÃO DE PROJETO ARQUIVISTO,COM A FINALIDADE DE DETECTAR ATUAL CENÁRIO DO ACERVO DE ARQUIVOS PÚBLICOS(EM MEIO FÍSICO),PARA PROPOR MELHORIA NA GESTÃO ARQUIVISTICA E DOCUMENTAL DA SECRETARIA DE TRABALHO,DESENVOLVIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.990,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/01/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 5.599,00 | R$ 0,00 | R$ 5.599,00 | Não se aplica | R$ 5.599,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77225Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 5.599,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.599,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.599,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 13/01/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 | R$ 2.799,50 | Não se aplica | R$ 2.799,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 77125Pago
O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 2.799,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.799,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 6001 a 6010 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.