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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/01/2025 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 1.658,00 | R$ 0,00 | R$ 1.658,00 | Não se aplica | R$ 1.658,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.658,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.658,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/01/2025 | GRAFICA BLINCARDS LTDA | R$ 7.225,00 | R$ 0,00 | R$ 7.225,00 | Não se aplica | R$ 7.225,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 99525Pago
AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E DESORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.225,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.225,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/01/2025 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 | R$ 2.073,68 | Não se aplica | R$ 2.073,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98225Pago
SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.073,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.073,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.073,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/01/2025 | JANIELE LOURENÇO DA COSTA | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96725Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE VIDEU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/01/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91925Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/01/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 8.839,58 | R$ 0,00 | R$ 8.839,58 | Não se aplica | R$ 8.839,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 115625Pago
Pagamento de sentenças judiciais referenre ao processo nº 00014347920238060000 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceara.
EmpenhadoR$ 8.839,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.839,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.839,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/01/2025 | UNITED CAR LTDA. | R$ 10.862,95 | R$ 0,00 | R$ 10.862,95 | Não se aplica | R$ 10.862,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97525Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA PMA5423,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.862,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.862,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.862,95
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/01/2025 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | R$ 4.450,00 | Não se aplica | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93525Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGIA,COMPREENDENDO A ELEBORAÇÃO DE RELATÓRIOS,PAINÉIS GERENCIAIS,AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS E ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A QUESTÃO DE OBJETO,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/01/2025 | AVIN SERVIÇOS LTDA | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Não se aplica | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102525Pago
SERVIÇOS DE ADESÃO,FORNRCIMENTO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVANÇADOS PARA ACESSOS A TECNOLOGIA ONLINE,PERMITIDO FUNCIONALIDADES DE RASTREAMENTO E TELEMETRIA VIA E TELEMETRIA VIA GPS/GSM/GPRS.DESTINADOS Á ORGANIZAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DE FROTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/01/2025 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS- ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92825Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 6011 a 6020 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.