Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 02/01/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIEN… | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 104425PagoSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENT… | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 104325PagoSERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | MÉDIÇÃO DO 3ºTERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVI… | R$ 132.774,97 | R$ 0,00 | R$ 132.774,97 | R$ 0,00 | R$ 132.774,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 104225PagoMÉDIÇÃO DO 3ºTERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CAPINAÇÃO,PODA,COLETA E TRANSPORTES DE RISÍDUOS SÓLIDOS REGULARES SÓLIDOS REGULARES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº001/2021/OBRAS.01
EmpenhadoR$ 132.774,97
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 132.774,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132.774,97
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SEC… | R$ 102.376,03 | R$ 0,00 | R$ 102.376,03 | R$ 0,00 | R$ 102.376,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103825PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 102.376,03
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 102.376,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 102.376,03
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103425PagoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103325PagoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103225PagoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 395,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 02/01/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103125PagoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.160,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.160,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 | 02/01/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARG… | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102725PagoLOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 | 02/01/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA… | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102625PagoSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 6061 a 6070 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.