Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02/01/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 | R$ 4.345,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102425PagoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.345,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.345,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.345,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 | 02/01/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE… | R$ 8.692,00 | R$ 0,00 | R$ 8.692,00 | R$ 0,00 | R$ 8.692,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102325PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.692,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 8.692,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.692,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 | 02/01/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PR… | R$ 16.279,29 | R$ 0,00 | R$ 16.279,29 | R$ 0,00 | R$ 16.279,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 102025PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 16.279,29
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 16.279,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.279,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 | 02/01/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E … | R$ 6.413,51 | R$ 0,00 | R$ 6.413,51 | R$ 0,00 | R$ 6.413,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101725PagoAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 6.413,51
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 6.413,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.413,51
A pagarR$ 0,00
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| 04 | 02/01/2025 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENT… | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101625PagoSERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 | 02/01/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | Locação de 06 veiculos tipo passeio,05 lugares, 04 portas,ar condioci… | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101425PagoLocação de 06 veiculos tipo passeio,05 lugares, 04 portas,ar condiocionado,com potência mínima de 1.00 cilindradas ,motor gasolina e/ou álcool, em bom estado de conservação,para ficar a disposição da contratante,quilometragem livre,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 23.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 | 02/01/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE DE CARGA MÍN… | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101325PagoLOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 | 02/01/2025 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE … | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 101125PagoLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOBRAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 | 02/01/2025 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA… | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100825PagoSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 | 02/01/2025 | VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK … | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | R$ 5.925,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100725PagoOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.925,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.925,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 6071 a 6080 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.