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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.595,90 | R$ 0,00 | R$ 3.193,90 | Não se aplica | R$ 598,00 | R$ 1.997,90 |
Empenho nº 649825Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.595,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.193,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 598,00
A pagarR$ 1.997,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 221,05 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | Não se aplica | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORRO NA ESCOLA EEIF PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 221,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 495,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.297,95 | R$ 0,00 | R$ 16.297,95 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649625Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.297,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.297,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | ANTONIO AZEVEDO DE PAULO | R$ 2.334,74 | R$ 0,00 | R$ 2.492,63 | Não se aplica | R$ 2.492,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.334,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.492,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.492,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.278,61 | R$ 0,00 | R$ 4.558,61 | Não se aplica | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649325Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.278,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.558,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | ANTONIO RONCALY MESQUITA CEDRO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.808,42 | Não se aplica | R$ 1.808,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.808,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.808,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/11/2025 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.105,61 | R$ 0,00 | R$ 3.105,61 | Não se aplica | R$ 511,00 | R$ 2.594,61 |
Empenho nº 649125Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.105,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.105,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 511,00
A pagarR$ 2.594,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | ANTONIO CAMELO DE SOUSA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 2.229,47 | Não se aplica | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÍBLICAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.229,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.229,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | ANTONIO VIEIRA PIRES | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 648625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO SA LOCALIDADE DE BOM TEMPO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/11/2025 | FRANCISCO LEANDRO DE PINHO FARIAS | R$ 1.913,68 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 648525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.913,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 601 a 610 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.