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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 | 10/12/2025 | MARCELO HENRIQUE RODRIGUES BONFIM | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EEIF … | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | R$ 0,00 | R$ 315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739725PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EEIF FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 315,79
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 315,79
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | ANA CHRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ETI… | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739625PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,63
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.326,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,63
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | MRIAN DE JESUS RODRIGUES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA PADRE A… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739525PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | CLENAURA FERREIRA DE MELO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPOPRÁRIA DE PROFESSOR DA ET… | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 | R$ 2.326,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739425PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPOPRÁRIA DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.326,32
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.326,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,32
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | MARIA GENILDA SOUZA ALVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZAC… | R$ 793,68 | R$ 0,00 | R$ 793,68 | R$ 0,00 | R$ 793,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739025PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS JUNTO À SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 793,68
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 793,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | ALICE DA SILVA MOREIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DES… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738925PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | JOÃO PAULO CALISTA DE PAIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR NA EEIF… | R$ 793,68 | R$ 0,00 | R$ 793,68 | R$ 0,00 | R$ 793,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738825PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR NA EEIF FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 793,68
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 793,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | ANTONIA KAYLANE ELMIRO BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUN… | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738725PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 789,47
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | FRANCISCO LUAN GOMES PEREIRA | CONTRATRAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI SANTO ANTONIO,… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738625PagoCONTRATRAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI SANTO ANTONIO, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 | 10/12/2025 | ANTONIA MIKAELLI MARIA OLIVEIRA LOBO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUN… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738525PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 61 a 70 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.