Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10/12/2025 | QUITÉRIA MARIA FERREIRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTEN… | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738425PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 10/12/2025 | FRANCISCA PRISCILA DA SILVA ARAÚJO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA AN… | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738225PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA ANEXO DA ETI RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 10/12/2025 | JANIELE LOURENÇO DA COSTA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INT… | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 | R$ 1.768,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738125PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.768,42
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.768,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 10/12/2025 | ELAYNE CRISTINA GOMES DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTI… | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 738025PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 10/12/2025 | ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR ETI JO… | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 | R$ 2.326,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 737925PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR ETI JOAQUIM PEREIRA MATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 2.326,63
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.326,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 10/12/2025 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | SERVIÇOS DE CUIDADORA DA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA… | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 737825PagoSERVIÇOS DE CUIDADORA DA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 10/12/2025 | MARCOS ANTONIO LOPES DUARTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEI MARIA ANITA DE SOUSA AZEVED… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 737725PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEI MARIA ANITA DE SOUSA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 10/12/2025 | LUIZA ALVES RODRIGUES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE TEMP… | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 737025PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 | 09/12/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARG… | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 750925PagoLOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 3.780,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 01 | 09/12/2025 | DANIEL DE SOUSA ALVES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA… | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 742325PagoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 71 a 80 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.