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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/12/2025 | EGBERTO LIRA GOMES | R$ 5.326,32 | R$ 0,00 | R$ 5.326,32 | Não se aplica | R$ 5.326,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 742225Pago
CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.326,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.326,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.326,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/12/2025 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 2.615,79 | R$ 0,00 | R$ 2.615,79 | Não se aplica | R$ 2.615,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739125Pago
SERVIÇOS PRETADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.615,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.615,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.615,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/12/2025 | FRANCISCO PEREIRA NONATO | R$ 922,11 | R$ 0,00 | R$ 922,11 | Não se aplica | R$ 922,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 737525Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 922,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 922,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 922,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/12/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759425Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLOJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS COM GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/12/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 759325Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FIRMANDOS COM O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/12/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 751625Pago
Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração e acompanhamento de projetos de captação de recursos, bem como suas respectivas prestações de contas, firmados com o Governo Federal e Governo Estadual, junto à Secretaria de Educação e Desporto do Município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/12/2025 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 9.818,33 | R$ 0,00 | R$ 9.818,33 | Não se aplica | R$ 9.818,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 749525Pago
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIRIAM JORGE TEIXEIRA, CREDENCIADA NO PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA N 002/2024/CHP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 9.818,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.818,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.818,33
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/12/2025 | ANTONIO ELZO PERES DOS SANTOS | R$ 1.082,47 | R$ 0,00 | R$ 1.082,47 | Não se aplica | R$ 1.082,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 742425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM JANELAS DESTINADAS A MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.082,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.082,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.082,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/12/2025 | JAQUELINE MARINHO ALVES | R$ 1.863,16 | R$ 0,00 | R$ 1.863,16 | Não se aplica | R$ 1.863,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 740125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.863,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.863,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.863,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/12/2025 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 | R$ 2.421,05 | Não se aplica | R$ 2.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 740025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.421,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 81 a 90 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.