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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/10/2025 | LIMA TECHSERVICES LTDA | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
Empenho nº 669425Empenhado
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/10/2025 | LIMA TECHSERVICES LTDA | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
Empenho nº 669225Liquidado
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 625,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/10/2025 | LIMA TECHSERVICES LTDA | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 275,00 |
Empenho nº 668825Pago
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 275,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/10/2025 | BZ RETIFICA DE MOTORES EM GERAL | R$ 1.238,00 | R$ 0,00 | R$ 5.448,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.238,00 |
Empenho nº 666325Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.238,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.448,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.238,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/10/2025 | BZ RETIFICA DE MOTORES EM GERAL | R$ 511,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 665425Pago
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 511,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/10/2025 | ITARGET TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 |
Empenho nº 650425Liquidado
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE OITO EQUIPAMENTOS DA LEITURTA BIOMÉTRICA,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE E FREQUÊCIA,DOCUMENTOS E COMUNICÃO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/10/2025 | DOUGLAS RODRIGUES NEGREIROS | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630025Pago
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 27/10 A 01/11 DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO APRECE X SMART CITIES 2025,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.893,63 | R$ 0,00 | R$ 3.893,63 | Não se aplica | R$ 3.893,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692825Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000304-79.2017.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 3.893,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.893,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.893,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 4.799,72 | R$ 0,00 | R$ 4.799,72 | Não se aplica | R$ 4.799,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692725Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000580-13.2017.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 4.799,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.799,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.799,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.455,78 | R$ 0,00 | R$ 1.455,78 | Não se aplica | R$ 1.455,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692625Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000465-89-2017.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 1.455,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.455,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.455,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 921 a 930 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.