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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 3.840,82 | R$ 0,00 | R$ 3.840,82 | Não se aplica | R$ 3.840,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692525Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000372-63.2016.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 3.840,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.840,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.840,82
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 2.698,45 | R$ 0,00 | R$ 2.698,45 | Não se aplica | R$ 2.698,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692425Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000270-07.2017.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 2.698,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.698,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.698,45
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 7.837,50 | R$ 0,00 | R$ 7.837,50 | Não se aplica | R$ 7.837,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692325Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000298-72.2017.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 7.837,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.837,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.837,50
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/10/2025 | MARIA ETEVANIA BERNARDINO DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 656925Liquidado
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PERTICIPAR DE SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/10/2025 | VALDENIA ROCHA DOS SANTOS | R$ 1.030,93 | R$ 0,00 | R$ 1.030,93 | Não se aplica | R$ 1.030,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.030,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.030,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.030,93
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/10/2025 | ANTONIO DIONILDO FRANCO DE CASTRO | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 2.263,16 | R$ 0,00 | R$ 2.263,16 | Não se aplica | R$ 2.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/10/2025 | VANIA LIMA BARBOSA | R$ 1.557,89 | R$ 0,00 | R$ 1.557,89 | Não se aplica | R$ 1.557,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627625Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPORTO,JUNTO A SECRETARIA.
EmpenhadoR$ 1.557,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.557,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.557,89
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/10/2025 | RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622125Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTREDISCIPLINAR PRIMEIRA INFÂNCIA,NA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/10/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621825Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTREDISCIPLINAR PRIMEIRA INFÂNCIA,NA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 931 a 940 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.