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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 23/10/2025 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 1.944,00 | Não se aplica | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 619325Pago
SERVIÇOS DE TRANLADO FÚNEBRE DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE OSVALDO GOMES DOD SANTOS INCRITA NO RG:42229.82,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.944,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.944,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.944,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2025 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 1.666,80 | R$ 0,00 | R$ 1.666,80 | Não se aplica | R$ 1.666,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680625Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.666,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.666,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.666,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/10/2025 | JOANA DARC BARROS VIEIRA | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 789,47 | Não se aplica | R$ 789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680525Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE NA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 789,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/10/2025 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671625Pago
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2025 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME | R$ 1.545,00 | R$ 0,00 | R$ 1.545,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.545,00 |
Empenho nº 671425Liquidado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.545,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.545,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.545,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/10/2025 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | R$ 509,70 | R$ 0,00 | R$ 509,70 | Não se aplica | R$ 509,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS A NAO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 509,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 509,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509,70
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 3.995,00 | R$ 0,00 | R$ 3.995,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.995,00 |
Empenho nº 666625Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.995,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.995,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/10/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 647425Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/10/2025 | FRANCISCO JEFFERSON DE QUEIROZ SOUSA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 636525Pago
CONTRATAÇÃ0 DE SERVIÇOS DE MONTADOR DESTTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/10/2025 | G.TRANSPORTE LTDA | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 |
Empenho nº 625325Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEPARTAMENTO PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.050,00
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Exibindo 951 a 960 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.