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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/10/2025 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608525Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691625Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL,DOAÇÕES, BENS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691425Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691325Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691225Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | Não se aplica | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 689625Pago
locação se sistema informatizado (software) web de gestao e acompanhamentos de contratos.
EmpenhadoR$ 3.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.880,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/10/2025 | F. J. DE MATOS NETO | R$ 91.660,02 | R$ 0,00 | R$ 91.660,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 91.660,02 |
Empenho nº 676725Liquidado
7ºMÉDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO E A AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO DESTRITO DE VIDEO.(REFERENTE AO LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº001/2022TP:CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 91.660,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 91.660,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 91.660,02
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.097,89 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 658825Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.097,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/10/2025 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.921,05 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654125Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE: ALMOXARIFADO,CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBÚSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.921,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 21/10/2025 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 823,60 | R$ 0,00 | R$ 3.123,60 | Não se aplica | R$ 823,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 623525Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 823,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.123,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 823,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 961 a 970 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.