Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/10/2025 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO MOISES BRAZ PARA TRATAR DA CRISE BA COMPRA DE LEITE DO PAA ESTADUAL,NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/10/2025 | JOSUÉ MIRANDA ARAUJO | R$ 526,32 | R$ 0,00 | R$ 526,32 | Não se aplica | R$ 526,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 628925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPÍO.
EmpenhadoR$ 526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 526,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 526,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | SUNÁRIA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/10/2025 | ANTONIO MARQUES DE PINHO | R$ 2.887,37 | R$ 0,00 | R$ 2.887,37 | Não se aplica | R$ 2.887,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 625225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.887,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.887,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.887,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 1.240,00 | R$ 3.347,52 |
Empenho nº 616825Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.240,00
A pagarR$ 3.347,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/10/2025 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 6.185,41 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 2.989,63 |
Empenho nº 608125Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.185,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 2.989,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 1.943,40 | R$ 0,00 | R$ 2.736,84 | Não se aplica | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568725Pago
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnae (aee), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.943,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.736,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.736,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
Empenho nº 568325Liquidado
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnae (eja)junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 61.272,60 | R$ 0,00 | R$ 61.272,60 | Não se aplica | R$ 3.501,40 | R$ 57.771,20 |
Empenho nº 567425Pago
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnaef (fundamental)junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 61.272,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.272,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.501,40
A pagarR$ 57.771,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | R$ 9.117,60 | R$ 0,00 | R$ 9.117,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.117,60 |
Empenho nº 567025Liquidado
aquisições de alimentação escolar para os alunos do pnae (aee), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 9.117,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.117,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.117,60
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Exibindo 981 a 990 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.