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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/10/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621625Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SISAN),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/10/2025 | ERLON FERREIRA PERES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 620025Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SISAN),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/10/2025 | RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 619825Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SISAN),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 102.944,87 | R$ 0,00 | R$ 102.944,87 | Não se aplica | R$ 102.944,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 700925Pago
O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ 102.944,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 102.944,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 102.944,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/10/2025 | JOSÉ ADAUTO MENDES SAVARAIVA ME | R$ 2.779,70 | R$ 0,00 | R$ 2.779,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.779,70 |
Empenho nº 677125Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.779,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.779,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.779,70
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/10/2025 | ESAU LIMEIRA TAVARES | R$ 15.271,50 | R$ 0,00 | R$ 15.271,50 | Não se aplica | R$ 15.271,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 672825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS NA UBS ELVINA ELISA LIMA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.271,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.271,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.271,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/10/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 642925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/10/2025 | FRANCISCO BRUNO FREIRES OLIVEIRA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631725Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO ORIENTE/CE,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA ESCUTA E ALINHAMENTO DA REGIÃO DE CRATEÚS,NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/10/2025 | ANTONIA ARIANA RODRIGUES DE ANDRADE | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO ORIENTE/CE,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA ESCUTA E ALINHAMENTO DA REGIÃO DE CRATEÚS,NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/10/2025 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631525Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE NOVO ORIENTE/CE,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA ESCUTA E ALINHAMENTO DA REGIÃO DE CRATEÚS,NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 971 a 980 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.