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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 22/06/2026 | FRANCISCA THAYNAN SOUSA SOARES | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | Não se aplica | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/06/2026 | TIBERIO CARVALHO MELO LTDA | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 | Não se aplica | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.325,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/06/2026 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 22/06/2026 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 2.574,00 | Não se aplica | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.574,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.574,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.574,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 22/06/2026 | HIDROCOMANDO BOMBAS | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 3.952,00 | Não se aplica | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060002Pago
AQUISIÇÃO DE 01 BIT PARA PERFURAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.952,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.952,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.952,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/06/2026 | FRANCISCO JEFFERSON DE QUEIROZ SOUSA | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/06/2026 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 29.724,30 | R$ 0,00 | R$ 29.724,30 | Não se aplica | R$ 29.724,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21060001Pago
aquisição de medicamentos destinados a manutenção da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 29.724,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.724,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.724,30
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 19/06/2026 | GENISON DA SILVA GOMES | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 | Não se aplica | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.053,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/06/2026 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 150.000,00 | R$ 36,48 | R$ 149.963,52 | Não se aplica | R$ 143.662,58 | R$ 6.300,94 |
Empenho nº 19060008Pago
requisiçao de pequeno valor - ROPV oriunda da 1ª e 2ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria/CE para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 36,48
LiquidadoR$ 149.963,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 143.662,58
A pagarR$ 6.300,94
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/06/2026 | CAVALCANTE E RODRIGUES LTDA | R$ 3.960,00 | R$ 570,00 | R$ 3.390,00 | Não se aplica | R$ 3.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060007Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.960,00
AnuladoR$ 570,00
LiquidadoR$ 3.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.390,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1701 a 1710 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.