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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/06/2026 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060006Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO FORMATIVO DO EIXO LITERATURA ANOS INICIAIS NA CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/06/2026 | ANTONIO GILCIVAN DE ABREU MAGALHÃES | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 |
Empenho nº 19060005Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.105,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/06/2026 | FRANCISCO TIAGO FERRREIRA GOMES | R$ 2.210,53 | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.210,53 |
Empenho nº 19060004Liquidado
SERVIÇO DE MANTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.210,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.210,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/06/2026 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL. | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE MANUEL RODRIGUES DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/06/2026 | V.A. CENTRO COMERCIAL DE PNAEUS LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 19060002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/06/2026 | V.A. CENTRO COMERCIAL DE PNAEUS LTDA | R$ 1.098,00 | R$ 0,00 | R$ 1.098,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.098,00 |
Empenho nº 19060001Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEV / SPIN 18L AT PREMIER - PLACA: SAX-1T76, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.098,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.098,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.098,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 18/06/2026 | JOSE WELLINGTON ANGELIM | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060013Pago
contratação de serviços de musico para atender a secretaria de cultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/06/2026 | G.TRANSPORTE LTDA | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 | R$ 2.780,00 | Não se aplica | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060012Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/06/2026 | WILSON SILVA DO CARMO | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 3.094,00 | Não se aplica | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REMANUFATURAMENTO DE BICO INJETOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.094,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.094,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.094,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 18/06/2026 | VITAL ARAUJO DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060010Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO DAS ENTIDADES SOBRE CISTERNAS ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1711 a 1720 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.