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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 25/08/2026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080013Pago
Contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia civil, para elaboração de projetos técnicos, peças gráficas, memoriais descritivos, especificações técnicas, memorial de cálculo, BDI, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, acompanhamento e fiscalização de obras, junto à Secretaria de Cultura do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/08/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | R$ 2.065,00 | Não se aplica | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080012Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUANTO À ADEQUADA UTILIZAÇÃO, EXECUÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETRIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRTAÇÃO E FINANÇAS.
EmpenhadoR$ 2.065,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.065,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.065,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 25/08/2026 | ANTONIO GILCIVAN DE ABREU MAGALHÃES | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 | R$ 1.264,00 | Não se aplica | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.264,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.264,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 25/08/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | R$ 2.065,00 | Não se aplica | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080010Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CAPACITÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS QUANTO A ADEQUADA UTILIZAÇÃO, EXECUÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS AS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.065,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.065,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.065,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 25/08/2026 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | Não se aplica | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080009Pago
CONTRATO DE RATEIO A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES,COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR AS ATRIBUIÇÃOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO,BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTAS PARA 2026 NO PLANO REGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025-2028,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/08/2026 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL | R$ 10.366,87 | R$ 0,00 | R$ 10.366,87 | Não se aplica | R$ 10.366,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080008Pago
RATEIO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO EM SAUDE MICRORREGIONAL DE SOBRAL - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2026 E ADITIVO Nº 01/2026, E POLICLINICA REGIONAL DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2026 E ADITIVO Nº 01/2026.
EmpenhadoR$ 10.366,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.366,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.366,87
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/08/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | R$ 2.065,00 | Não se aplica | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080007Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUANTO A ADEQUADA UTILIZAÇÃO, EXECUÇÃO CONTROLHE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS AS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.065,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.065,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.065,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/08/2026 | REGIANE ROCHA FEITOSA | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 | Não se aplica | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.685,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/08/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | Não se aplica | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080005Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnae-aee),junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 1.030,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.030,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/08/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 6.489,75 | R$ 0,00 | R$ 6.489,75 | Não se aplica | R$ 6.489,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080004Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnae-eja), junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 6.489,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.489,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.489,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 311 a 320 de 2357 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 5 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 73 | R$ 865.868,75 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 8 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.