Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/08/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 28.815,27 | R$ 0,00 | R$ 28.815,27 | Não se aplica | R$ 28.815,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080003Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnaef-ensino fundamental),junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 28.815,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.815,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.815,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/08/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 6.429,20 | R$ 0,00 | R$ 6.429,20 | Não se aplica | R$ 6.429,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080002Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnaep-pré-escola),junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 6.429,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.429,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.429,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/08/2026 | FA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.767,75 | R$ 0,00 | R$ 4.767,75 | Não se aplica | R$ 4.767,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080001Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede publica de ensino do programa (pnaec- creche), junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 4.767,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.767,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.767,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/08/2026 | PEDRO WASHINGTON FREIRES GALVÃO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 24080021Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC NO EIXO LITERATURA ANOS INICIAIS ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/08/2026 | VALBERTO FERREIRA DE SOUSA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 24080020Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS TABLETS PARA A EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/08/2026 | ALEX DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 24080019Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIAS 25 A 28 E 31 DE AGOSTO 2026,PARA O TRANSPORTE DOS FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS FORMAÇÕES DO PAIC ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/08/2026 | EVANE MESQUITA FARIAS | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 24080018Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC NO EIXO CIENCIAS HUMANAS ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 24/08/2026 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 24080017Liquidado
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF,DO DIA 25 A 27 DE AGOSTO DE 2026,PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONASEMS,DE CORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/08/2026 | VIVIANE FERREIRA SOUSA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 24080016Liquidado
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC NO EIXO LINGUA PORTUGUESA ANOS FINAIS 6,7,8 E 9 ANO,NA CREDE 13,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/08/2026 | JARBAS MATHEUS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 24080015Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC NO EIXO LINGUA PORTUGUESA ANOS INICIAIS NA CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 321 a 330 de 2357 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 5 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 73 | R$ 865.868,75 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 8 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.