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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2026 | MARIA BEATRIZ CRUS MACEDO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080011Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2026 | RAISSA FERNANDA ABRANTES FERNANDES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080010Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2026 | LUCIMAR ALVES DE MELO NETO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080009Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2026 | YUDELKIS GONZALEZ SANTIESTEBAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080008Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 12/08/2026 | PRO AR COMERCIO DE GASES DO NORDESTE LTDA | R$ 21.442,00 | R$ 0,00 | R$ 21.442,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.442,00 |
Empenho nº 12080007Liquidado
Fornecimentos de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 21.442,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.442,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.442,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2026 | GERALDO DE PAIVA VIEIRA | R$ 7.211,00 | R$ 0,00 | R$ 7.211,00 | Não se aplica | R$ 7.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080006Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRTANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.211,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2026 | ANTONIO SARAIVA DE BARROS | R$ 474,00 | R$ 0,00 | R$ 474,00 | Não se aplica | R$ 474,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOA VISTA AO DISTRITO DE VIDEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 474,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 474,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 474,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 12/08/2026 | LIDUINA BEZERRA MUNIZ | R$ 1.579,00 | R$ 0,00 | R$ 1.579,00 | Não se aplica | R$ 1.579,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.579,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.579,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.579,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/08/2026 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 916,00 | R$ 0,00 | R$ 916,00 | Não se aplica | R$ 916,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 916,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 916,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 916,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2026 | FRANCISCO NASCIMENTO SARAIVA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.950,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 451 a 460 de 1874 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.