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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 12/08/2026 | GERALDO DE PAIVA VIEIRA | R$ 7.211,00 | R$ 0,00 | R$ 7.211,00 | Não se aplica | R$ 7.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 7.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.211,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/08/2026 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 1.870,00 | Não se aplica | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080013Pago
EQUIPE DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTE DA FCFS PARA O JOGO DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELECOES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2026 CATEGORIA ADULTO MASCULINO A REALIZAR-SE DIA 14/08/2026 NESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/08/2026 | MARIA EDUARDA DE MORAIS ARAUJO | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | R$ 3.560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.560,00 |
Empenho nº 11080012Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCOTE ZÉ GOTINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.560,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/08/2026 | ALEX DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 11080011Liquidado
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO DE 2026,PARA O TRANSPORTE DOS FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROJETO AGRINHO ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/08/2026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 4.507,08 | R$ 0,00 | R$ 4.507,08 | Não se aplica | R$ 4.507,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080010Pago
REPASSE FINANCEIRO PARA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE, PARA O PROGRAMA PACTUADO INTEGRAL-PPI 2026, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PACTO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO PRIMARIA.
EmpenhadoR$ 4.507,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.507,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.507,08
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/08/2026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 6.309,92 | R$ 0,00 | R$ 6.309,92 | Não se aplica | R$ 6.309,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080009Pago
REPASSE FINANCEIRO PARA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE, PARA O PROGRAMA PACTUADO INTEGRAL-PPI 2026, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PACTO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO PRIMARIA.
EmpenhadoR$ 6.309,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.309,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.309,92
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2026 | ANTONIO CLESIO BARROS DE OLIVEIRA | R$ 527,00 | R$ 0,00 | R$ 527,00 | Não se aplica | R$ 527,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080008Pago
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 527,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/08/2026 | 53.424.860 ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 14.510,00 | R$ 0,00 | R$ 14.510,00 | Não se aplica | R$ 14.510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080007Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA DESTINADOS A ESTRUTURA DOS AMBIENTES DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ELVINA ELISA LIMA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.510,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 |
Empenho nº 11080006Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VW/MASCA GRANMINI ,PARA ATENDER AS DEVIDAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.450,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 11/08/2026 | GERMANO GONCALVEZ DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080005Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES FORMATIVAS DESTINADAS AOS AJAS ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 461 a 470 de 1874 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.