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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 11/08/2026 | ELENEIDE BRANDÃO RODRIGUES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080004Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MULHERES DO TERRITORIO DO SERTÃO DE CRATEUS COMO AÇÃO DO PROJETO DOM ELDER CAMARA III ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/08/2026 | ANTONIO FABIO DE SOUSA RODRIGUES | R$ 587,60 | R$ 0,00 | R$ 587,60 | Não se aplica | R$ 587,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DETINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 587,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 587,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 587,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 11/08/2026 | FRANCISCO KAWE LIMA DE SOUSA | R$ 4.215,00 | R$ 0,00 | R$ 4.215,00 | Não se aplica | R$ 4.215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA EM CARATER TEMPORARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/08/2026 | JOSE ADALBERTO ROSA DE SOUSA | R$ 1.106,00 | R$ 0,00 | R$ 1.106,00 | Não se aplica | R$ 1.106,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.106,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.106,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.106,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070006Empenhado
ANULAÇÃO POR DETECÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
EmpenhadoR$ -800,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070003Empenhado
ANULAÇÃO POR DETECÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
EmpenhadoR$ -1.300,00
AnuladoR$ 1.300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | INSTITUTO CRIAR EIRELE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 10080021Liquidado
SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENVOLVENDO EXECUÇÃO DE PALESTRAS,OFÍCINAS E TREINAMENTOS,ACOMPANHAMENTOS E MONITORAMENTO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | R$ 6.547,64 | R$ 0,00 | R$ 6.547,64 | Não se aplica | R$ 6.547,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080020Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinsdos a manutenção das atividades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.547,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.547,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.547,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080019Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080018Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 471 a 480 de 1867 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.