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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | ITARGET TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 |
Empenho nº 06080103Liquidado
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE OITO EQUIPAMENTOS DA LEITURTA BIOMÉTRICA,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE E FREQUÊCIA,DOCUMENTOS E COMUNICÃO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/08/2026 | PAULO CEZAR FERREIRA DE MELO | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 06080102Liquidado
contratação de serviços de frete destinados ao transporte de encomendas e materiais destinados a manutenção das atividades administrativas da secretria de saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/08/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | R$ 19.108,91 | R$ 0,00 | R$ 19.108,91 | Não se aplica | R$ 19.108,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080101Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do trabalho,desenvolvimento social e empreendedorismo deste municipio.
EmpenhadoR$ 19.108,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.108,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.108,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 06/08/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | R$ 2.225,84 | R$ 0,00 | R$ 2.225,84 | Não se aplica | R$ 2.225,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080100Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinsdos a manutenção das atividades do cras, junto a secretaria de assistencia social deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.225,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.225,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.225,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/08/2026 | MARIA ALESSANDRA BORGES FARIAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080099Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2026,PARA O II ENCONTRO REGIONAL- PROGRAMA PREVINE: VIOLENCIA NAS ESCOLAS, NÃO, DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | R$ 15.997,01 | R$ 0,00 | R$ 15.997,01 | Não se aplica | R$ 15.997,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080098Pago
aquisição de genero de alimentação destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 15.997,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.997,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.997,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 3.255,00 | R$ 0,00 | R$ 3.255,00 | Não se aplica | R$ 3.255,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080097Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES NO BAIRRO BEIRA RIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 3.255,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.255,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.255,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/08/2026 | VALCIVANDE PEREIRA BARBOSA FREIRE | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 | Não se aplica | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080096Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.053,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | JOSÉ OCI ALVES FERREIRA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080095Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | ARNALDO PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080094Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIORÁRIOS PARA ÁREA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 541 a 550 de 1237 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.