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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | FRANCISCA LEIDIANA DE ABREU MACEDO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080093Pago
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA LOCALIDADE DE CRUZETA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | ANTONIA CICERA RODRIGUES | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080092Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSO DE COLETA SELETIVA URBANA PORTA A PORTAJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 906,00 | R$ 0,00 | R$ 906,00 | Não se aplica | R$ 906,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080091Pago
SERVIÇOS DE BURRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 906,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 906,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 906,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | SILVAN LIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.918,00 | R$ 0,00 | R$ 1.918,00 | Não se aplica | R$ 1.918,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080090Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO BEIRA RIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.918,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.918,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.918,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080089Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN DE PLACAS SBD5C40, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 2.021,00 | R$ 0,00 | R$ 2.021,00 | Não se aplica | R$ 2.021,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080088Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/argo 1.0 DE PLACAS RIAE90, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.021,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.021,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.021,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | R$ 2.270,00 | Não se aplica | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080087Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.270,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | ANTONIA ANDREA LOPES DE PAIVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080086Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL PROGRAMA PREVINE: VIOLENCIA NAS ESCOLAS,NÃO ,DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 2.321,00 | R$ 0,00 | R$ 2.321,00 | Não se aplica | R$ 2.321,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080085Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.321,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.321,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.321,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/08/2026 | FRANCISCA JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080084Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 07 DE AGOSTO 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL PROGRAMA PREVINE VIOLENCIA NAS ESCOLAS NÃO ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 551 a 560 de 1222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.