Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 13/05/2026 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 |
Empenho nº 13050002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 13/05/2026 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 13050001Liquidado
aquisição de buffet completo e coffe break destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 12/05/2026 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
Empenho nº 12050001Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.060,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | KARLYSON GOMES DE BRITO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 11050030Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSSORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | MANOEL IVAN LOURENCO DE SALES | R$ 7.125,00 | R$ 0,00 | R$ 7.125,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.125,00 |
Empenho nº 11050029Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 7.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | DANIELA ALVES DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 11050028Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESSPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | ALICE DA SILVA MOREIRA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050027Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESSPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | PAULO CERGIO FARIAS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050026Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | LUIZ GUSTAVO SOUSA DA SILVA | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 11050025Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/05/2026 | JOSE ALYSON MARTINS RODRIGUES | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050024Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 821 a 830 de 1031 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 8 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 9 | MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 33.941.917/0001-40 | 1 | R$ 268.967,52 |
| 10 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.