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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/08/2026 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 31/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | R$ 123.144,50 | R$ 0,00 | R$ 123.144,50 | Não se aplica | R$ 123.144,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070022Pago
OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL JUNTO A HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 123.144,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 123.144,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 123.144,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/07/2026 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 6.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.130,00 |
Empenho nº 31070021Empenhado
REFERENTE A DECORAÇÕES E DE ALUGUEL ORNAMENTAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.130,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 31/07/2026 | CONSTRUTORA MORFEU LTDA | R$ 53.293,94 | R$ 0,00 | R$ 53.293,94 | Não se aplica | R$ 53.293,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070020Pago
1º Medição CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TÉRREA DO BAIRRO DO AÇUDE, CATUNDA/CE - FNDE - ESCOLA 9 SALAS.
EmpenhadoR$ 53.293,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.293,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.293,94
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.072,00 | R$ 0,00 | R$ 7.072,00 | Não se aplica | R$ 7.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070019Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 7.072,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.398,00 | R$ 0,00 | R$ 8.398,00 | Não se aplica | R$ 8.398,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070018Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 8.398,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.398,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.398,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.563,25 | R$ 0,00 | R$ 4.563,25 | Não se aplica | R$ 4.563,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070017Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.563,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.563,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.563,25
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.945,11 | R$ 0,00 | R$ 2.945,11 | Não se aplica | R$ 2.945,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070016Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.945,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.945,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.945,11
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.730,22 | R$ 0,00 | R$ 3.730,22 | Não se aplica | R$ 3.730,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070015Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.730,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.730,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.730,22
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 31/07/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.235,90 | R$ 0,00 | R$ 2.235,90 | Não se aplica | R$ 2.235,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31070014Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.235,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.235,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.235,90
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 811 a 820 de 1053 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 8 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
| 9 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 10 | MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 33.941.917/0001-40 | 1 | R$ 268.967,52 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.