Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 27/07/2026 | GCH REIS - ME | R$ 4.070,72 | R$ 0,00 | R$ 4.070,72 | Não se aplica | R$ 4.070,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070031Pago
(PAB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.070,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.070,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.070,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.332,74 | R$ 0,00 | R$ 4.332,74 | Não se aplica | R$ 4.332,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070030Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 4.332,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.332,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.332,74
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.391,57 | R$ 0,00 | R$ 4.391,57 | Não se aplica | R$ 4.391,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070029Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 4.391,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.391,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.391,57
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 6.290,70 | R$ 0,00 | R$ 6.290,70 | Não se aplica | R$ 6.290,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070028Pago
(Administração).Aquisição de material de expediente para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 6.290,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.290,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.290,70
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 10.352,60 | R$ 0,00 | R$ 10.352,60 | Não se aplica | R$ 10.352,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070027Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 10.352,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.352,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.352,60
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 27.635,82 | R$ 0,00 | R$ 27.635,82 | Não se aplica | R$ 27.635,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070026Pago
Aquisição de material para manutenção da iluminação pública do município de Catunda, junto à Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
EmpenhadoR$ 27.635,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.635,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.635,82
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 27/07/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.933,15 | R$ 0,00 | R$ 2.933,15 | Não se aplica | R$ 2.933,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 2.933,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.933,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.933,15
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 27/07/2026 | GCH REIS - ME | R$ 1.703,11 | R$ 0,00 | R$ 1.703,11 | Não se aplica | R$ 1.703,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070024Pago
(Secretaria Assistência).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1.703,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.703,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.703,11
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 27/07/2026 | DEMETRIO CASSIO M. MARTINS | R$ 6.880,00 | R$ 0,00 | R$ 6.880,00 | Não se aplica | R$ 6.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070023Pago
aquisição de material para manutenção de bens imoveis destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de agricultura deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.880,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/07/2026 | WILSON SILVA DO CARMO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070022Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO DE 3 BICOS INJETORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 971 a 980 de 1221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 27 | R$ 387.102,20 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.