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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | PAULO CEZAR FERREIRA DE MELO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 11050006Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | ANTONIO DAVID LUCAS MAGALHÃES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 11050005Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 |
Empenho nº 11050004Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.089,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.089,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.089,93
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | MARIA MEYRE LAMEU BARROS | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 810,50 |
Empenho nº 11050003Liquidado
SERVIÇOS DE AUXULIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 810,50
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/05/2026 | BENEDITA DE SOUSA SILVA | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 |
Empenho nº 11050002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.671,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.671,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.671,13
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/05/2026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 1.226,40 | R$ 0,00 | R$ 1.226,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.226,40 |
Empenho nº 11050001Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.226,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.226,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.226,40
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/05/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 08050003Liquidado
prestação de serviços tecnicos especializados, no processamento de dados para ellaboração e transmissão de informmações sociais e financeiras dos servidores e prestadores de serviço,vinculados a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2026 | JOCELE PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 08050002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.600,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/05/2026 | MARCOS JOAQUIM ALVES DE SOUSA | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 08050001Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/05/2026 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 07050008Liquidado
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 PAR DE PLACAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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Exibindo 981 a 990 de 1164 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 9 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
| 10 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.