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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 27/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.578,75 | R$ 0,00 | R$ 8.578,75 | Não se aplica | R$ 8.578,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070001Pago
(Sec. Educ.).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 8.578,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.578,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.578,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/07/2026 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.830,20 | R$ 0,00 | R$ 36.830,20 | Não se aplica | R$ 36.830,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26070001Pago
(FUNDEB).AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE
EmpenhadoR$ 36.830,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.830,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.830,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/07/2026 | GERMANIAS DA COSTA DA SILVA | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 5.750,00 | Não se aplica | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070006Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
EmpenhadoR$ 5.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/07/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 | Não se aplica | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070005Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO: VW/26.280 CRM 6X4 - PLACA: OST0577, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/07/2026 | JOÃO JAYME RODRIGUES DE SOUSA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/07/2026 | OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070003Pago
aquisição de buffet completo e coffe break destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 24/07/2026 | DISTRIBUIDORA NORDESTE DE SUPRIMENTOS LTDA | R$ 16.630,35 | R$ 0,00 | R$ 16.630,35 | Não se aplica | R$ 16.630,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070002Pago
Aquisição de equipamentos de informática para o PROCAD - Programa de Fortalecimento do Cadastros Único, junto à Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo, Segurança Alimentar e Nutricional do município de Catunda.
EmpenhadoR$ 16.630,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.630,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.630,35
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/07/2026 | GALBA PAZ SOUSA JUNIOR | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE NATUREZA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PONTUAIS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 23/07/2026 | BANCO DO BRASIL - SA | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 4,80 | Não se aplica | R$ 4,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070009Pago
TARIFA BANCARIA REF A EMISSAO DE EXTRATO DE CONTA BANCARIA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CATUNDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
EmpenhadoR$ 4,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4,80
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 23/07/2026 | CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | Não se aplica | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070008Pago
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 144,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1001 a 1010 de 1260 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.