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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 10.715,00 | R$ 0,00 | R$ 10.715,00 | Não se aplica | R$ 10.715,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070007Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 10.715,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.715,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.715,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/07/2026 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070006Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 24 DE JULHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA 7* REUNIÃO ORDINARIA DE 202 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/07/2026 | SUNÁRIA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070004Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS TROCA DE AMBUCHAMNTO, ENCHIMENTO E USINAGEM NA BUCHA DO PINO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 23/07/2026 | CE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | Não se aplica | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070003Pago
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA1 COM TITULARIDADE DE OCEAN VASCONCELOS GOMES.
EmpenhadoR$ 144,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 23/07/2026 | RIOS COMERCIO E IMPORTACAO DE MOTOCICLETAS E MOBILIDADE LTDA | R$ 61.500,00 | R$ 0,00 | R$ 61.500,00 | Não se aplica | R$ 61.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070002Pago
Aquisição de 06 (seis) veículos automotores elétricos tipo scooter, com capacidade para 02 ocupantes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
EmpenhadoR$ 61.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 23/07/2026 | FRANCISCO WAGNER DE FARIAS OLIVEIRA | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | R$ 3.950,00 | Não se aplica | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.950,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 22/07/2026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070004Pago
AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE FRANCISCO VIANA FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 22/07/2026 | A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA-ME | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 | R$ 1.552,50 | Não se aplica | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070003Pago
SERVIÇO DE TRANSLADO FUNEBRE DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE FRANCISCO VIANA FERNANDES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.552,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.552,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.552,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 22/07/2026 | CE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | Não se aplica | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22070002Pago
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PFA1 COM TITULARIDADE DE RAVENA FERNANDS GOMES MESQUITA LIMA.
EmpenhadoR$ 144,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 144,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1011 a 1020 de 1260 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.