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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 — Gabinete do Prefeito | 01/06/2026 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060101Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVIZUAL, COM CUNHO INFORMATIVO EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE STREAMING ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 01/06/2026 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 12.075,00 | R$ 0,00 | R$ 12.075,00 | Não se aplica | R$ 12.075,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060100Pago
LOCAÇÃO DE 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA,SENDO R$345,00 O VALOR NA HORA,PESO SUPERIOR A 12.000KG, MOTOR 06 CILINDROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.075,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.075,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.075,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 01/06/2026 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | Não se aplica | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060099Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 6.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.480,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/06/2026 | F C O ASSESSORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060098Pago
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO NA ÁREA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DO FLUXO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 01/06/2026 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 1.512,00 | Não se aplica | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060097Pago
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE PARA COOPERACAO TECNICA E REPRESENTATIVA JUNTO AO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 1.512,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.512,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.512,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 01/06/2026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060096Pago
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PARA COOPERACAO TECNICA E REPRESENTATIVA JUNTO AO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/06/2026 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 24.589,00 | R$ 0,00 | R$ 24.589,00 | Não se aplica | R$ 24.589,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060095Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE (ENSINO UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 24.589,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.589,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.589,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/06/2026 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 19.084,00 | R$ 0,00 | R$ 19.084,00 | Não se aplica | R$ 19.084,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060094Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE (ENSINO TÉCNICO) DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 19.084,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.084,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.084,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/06/2026 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.888,14 | R$ 0,00 | R$ 12.888,14 | Não se aplica | R$ 12.888,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060093Pago
(FME) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 12.888,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.888,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.888,14
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/06/2026 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 33.947,50 | R$ 0,00 | R$ 33.947,50 | Não se aplica | R$ 33.947,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060092Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 33.947,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.947,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.947,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2041 a 2050 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.