Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/05/2026 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 |
Empenho nº 06050003Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/05/2026 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 20.026,80 | R$ 0,00 | R$ 20.026,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.026,80 |
Empenho nº 06050002Liquidado
Contratação da empresa LABORATÓRIO LABOCHAVES LTDA, credenciada no processo de Chamamento Público nº 001/2026/CHP, para a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender as demandas da Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 20.026,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.026,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.026,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 06/05/2026 | F DARLEY COELHO-ME | R$ 38.919,00 | R$ 0,00 | R$ 38.919,00 | Não se aplica | R$ 38.919,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06050001Pago
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS, NA FORMA DE PREMIAÇÃO, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO MUNICÍPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 38.919,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.919,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.919,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 05/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.668,67 | R$ 0,00 | R$ 9.668,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.668,67 |
Empenho nº 05050030Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 9.668,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.668,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.668,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 5.426,01 | R$ 0,00 | R$ 5.426,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.426,01 |
Empenho nº 05050029Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 5.426,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.426,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.426,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 9.133,09 | R$ 0,00 | R$ 9.133,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.133,09 |
Empenho nº 05050028Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 9.133,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.133,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.133,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 05/05/2026 | GCH REIS - ME | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 | R$ 1.705,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.705,00 |
Empenho nº 05050027Liquidado
(Hospital).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1.705,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.705,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.705,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2026 | GCH REIS - ME | R$ 2.151,00 | R$ 0,00 | R$ 2.151,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.151,00 |
Empenho nº 05050026Liquidado
(PAB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 2.151,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.151,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.151,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/05/2026 | GCH REIS - ME | R$ 5.231,40 | R$ 0,00 | R$ 5.231,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.231,40 |
Empenho nº 05050025Liquidado
(FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 5.231,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.231,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.231,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 05/05/2026 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 |
Empenho nº 05050024Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2191 a 2200 de 2357 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 5 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 73 | R$ 865.868,75 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 8 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.