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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 24/08/2026 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUSA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 24080004Liquidado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/08/2026 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUSA | R$ 3.730,00 | R$ 0,00 | R$ 3.730,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.730,00 |
Empenho nº 24080003Liquidado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.730,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 24/08/2026 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUSA | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
Empenho nº 24080002Liquidado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/08/2026 | ANTONIO EDVAN NASCIMENTO DE SOUSA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 24080001Liquidado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/08/2026 | CENTER AR REF.COM.E IMPT LTDA | R$ 5.500,13 | R$ 0,00 | R$ 5.500,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,13 |
Empenho nº 21080016Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,13
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 21/08/2026 | XSEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.050,00 | R$ 0,00 | R$ 5.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.050,00 |
Empenho nº 21080015Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM MUSICO ESPECIALIZADO EM MUSICAS REGIONAIS E TRADICIONAIS PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL EMPREENDEDRISMO E SEHURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.050,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/08/2026 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA FILIAL | R$ 4.627,67 | R$ 0,00 | R$ 4.627,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.627,67 |
Empenho nº 21080014Liquidado
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,COM SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,FORNECIMENTO DE ISUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS Á NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS(EXETO PAPEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.627,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.627,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.627,67
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080013Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | JOSE TOMAZ LOURENCO | R$ 5.710,19 | R$ 0,00 | R$ 5.710,19 | Não se aplica | R$ 5.710,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080012Pago
sentença judicial de pequeno valor ROPV nº 15086852 oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento tendo como origem o processo nº 0000022-07.2018.8.06.0189, conforme Lei Municipal nº 307/2017.
EmpenhadoR$ 5.710,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.710,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.710,19
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | FRANCISCA TIMBO SARAIVA | R$ 2.147,78 | R$ 0,00 | R$ 2.147,78 | Não se aplica | R$ 2.147,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080011Pago
sentença judicial de pequeno valor ROPV nº 15112840 oriunda da 2ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento tendo como origem o processo nº 3000942-41.2023.8.06.0160, conforme Lei Municipal nº 307/2017.
EmpenhadoR$ 2.147,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.147,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.147,78
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 341 a 350 de 1879 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.