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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 9.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.360,00 |
Empenho nº 21080010Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD ES ORE,PARA ATENDER AS DEVIDAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 21080009Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD ES ORE,PARA ATENDER AS DEVIDAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 |
Empenho nº 21080008Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSORIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/15190 EOD E.HD O,PARA ATENDER AS DEVIDAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.850,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 21080007Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | MARIA JAQUELINE BARBOSA GOMES | R$ 1.519,00 | R$ 0,00 | R$ 1.519,00 | Não se aplica | R$ 1.519,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SERGIO SALVIANO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.519,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.519,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.519,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | FRANCISCO JEFFERSON DE QUEIROZ SOUSA | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 21/08/2026 | SERRAS LTDA | R$ 3.540,00 | R$ 0,00 | R$ 3.540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.540,00 |
Empenho nº 21080004Liquidado
aquisição de computador completo destinado a secretaria de administração do municipio de catunda - ce
EmpenhadoR$ 3.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.540,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | MARCOS JOAQUIM ALVES DE SOUSA | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 | Não se aplica | R$ 580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRTAIVAS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 580,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 21/08/2026 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21080002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 21/08/2026 | TIBERIO CARVALHO MELO LTDA | R$ 1.084,78 | R$ 0,00 | R$ 1.084,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.084,78 |
Empenho nº 21080001Liquidado
aquisição de uma bomba para poço destinados a atender as demandas da secretaria de agricultura e recursos hidricos deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.084,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.084,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.084,78
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Exibindo 351 a 360 de 1874 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.