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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2026 | ALEX DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 18080011Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026,PARA O TRANSPORTE DOS FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO ESTADUAL DOS CORDENADORES 3 E 4 ANO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2026 | ANTONIA ANDREA LOPES DE PAIVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 18080010Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CENO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026,PARA PARTICIPAR DO PROJETO VALORES: 2 FORMAÇÃO ESTADUAL DOS CORDENADORES (3 E 4 MODULO), DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2026 | J P LIMA ROMEU LTDA | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ACESSORIA E CONSULTORIAR TECNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL ENGLOBANDO O MONITORAMENTO E O ACOMPANHAMENTO DETALHADO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA SIMEC- COM A FINALIDADE DE GARANTIR A EFICIENCIA NA EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, VISANDO A OTMIZAÇÃO DE RECURSOS E AO APRIMORAMENTO CONTINUO DOS PROCESSOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO E A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 18/08/2026 | ANTONIO HELIO BORGES | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 |
Empenho nº 18080008Liquidado
SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2026 | NAIANA RODRIGUES DA SILVA | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | Não se aplica | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080007Pago
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUINDO A COLETRA, ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS UNIDADES EXECUTORAS VINCULADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS VIGENTES, COM FOCO NA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL E NO ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS UEX, ASSEGURANDO SUA CONFORMIDADE PARA O RECEBIMENTO E APLICAÇÃO CORRETA DOS RECURSOS. O SERVIÇO INCLUI O SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
EmpenhadoR$ 8.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.700,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/08/2026 | EGBERTO LIRA GOMES | R$ 3.705,26 | R$ 0,00 | R$ 3.705,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.705,26 |
Empenho nº 18080006Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.705,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.705,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.705,26
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/08/2026 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 316.551,88 | R$ 0,00 | R$ 316.551,88 | Não se aplica | R$ 316.551,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080005Pago
7º MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I,NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE, CONFORME CONTRATO Nº202502100001.
EmpenhadoR$ 316.551,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 316.551,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 316.551,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/08/2026 | NAIANA RODRIGUES DA SILVA | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | Não se aplica | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080004Pago
serviços de operacionalização, monitoramento e manutenção dos sistemas de informação do sus datasus, atendendo as demandas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 8.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.600,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 18/08/2026 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA COSTA | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | Não se aplica | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080003Pago
pretação de serviços de apoio administrativo para auxiliar no levantamento de dados informações referentes aos programas mantidos pela secretaria municipal do trabalho, desenvolvimento social e segurança alimentar, deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/08/2026 | SERRAS LTDA | R$ 12.402,40 | R$ 0,00 | R$ 12.402,40 | Não se aplica | R$ 12.402,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080002Pago
Aquisição de materiais e equipamentos destinados a atender uma Unidade Básica de Saúde, junto à Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 12.402,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.402,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.402,40
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 381 a 390 de 1506 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 13 | R$ 577.355,47 |
| 5 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 7 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.