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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2026 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080004Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA IR A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO EIXO GESTORES NA CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2026 | ANTONIA ANDREA LOPES DE PAIVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080003Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO EIXO PROFESSORES NA CREDE 13, DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/08/2026 | FARDANOVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | R$ 9.736,00 | R$ 0,00 | R$ 9.736,00 | Não se aplica | R$ 4.868,00 | R$ 4.868,00 |
Empenho nº 20080002Pago
AQUISIÇÕES DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA OS GARIS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.736,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.736,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.868,00
A pagarR$ 4.868,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 20/08/2026 | SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 20080001Liquidado
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS COMPREENDENDO PLATAFORMA WEB E APLICAÇÃO MOBILE DE ASSINATURA ELETRONICA PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM ATUALIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 19/08/2026 | JULIANO SOUZA RODRIGUES - ME | R$ 3.958,00 | R$ 0,00 | R$ 3.958,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.958,00 |
Empenho nº 19080003Liquidado
contratação de serviços de manutenção em motorea bomba hidraulica destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de agricultura e meio ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.958,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.958,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.958,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/08/2026 | EDILSON COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 485,00 | Não se aplica | R$ 485,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080002Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS: RETRO ESCAVADEIRA - PLACA: PMC-0002,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 485,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 485,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 485,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/08/2026 | ANTONIO CLEBIO RODRIGUES DE MELO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080001Pago
SERVIÇOS DE FRETE E ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/08/2026 | LS MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.530,24 | R$ 0,00 | R$ 3.530,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.530,24 |
Empenho nº 18080014Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIOS, PRESTADOS EM CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.530,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.530,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.530,24
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/08/2026 | FRANCISCO SALUSTRIANO MONTEIRO MELO | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 | R$ 8.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.050,00 |
Empenho nº 18080013Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.050,00
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| 01 — Gabinete do Prefeito | 18/08/2026 | REGINA ELENA MAGALHAES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 18080012Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CEDIA 21 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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Exibindo 371 a 380 de 1684 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 13 | R$ 577.355,47 |
| 6 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 19 | R$ 338.892,75 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.