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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | MARIA DALILA DOS SANTOS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080017Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,DOS DIAS 11 A 12 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO BASICA DE OBITO ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080016Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 10/08/2026 | TIBERIO CARVALHO MELO LTDA | R$ 1.185,31 | R$ 0,00 | R$ 1.185,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.185,31 |
Empenho nº 10080015Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.185,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.185,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.185,31
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/08/2026 | T P REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 10080014Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/08/2026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 863,00 | R$ 0,00 | R$ 863,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 863,00 |
Empenho nº 10080013Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 863,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 863,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 863,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/08/2026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 1.217,00 | R$ 0,00 | R$ 1.217,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.217,00 |
Empenho nº 10080012Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.217,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.217,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.217,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 870,10 | R$ 0,00 | R$ 870,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 870,10 |
Empenho nº 10080011Liquidado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 870,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 870,10
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | F G M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 8.705,97 | R$ 0,00 | R$ 8.705,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.705,97 |
Empenho nº 10080010Liquidado
prestação de serviços de realização de exames de ultrassonografia para atender as devidas demandas da secretaria de saúde,deste municipio.
EmpenhadoR$ 8.705,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.705,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.705,97
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 22.010,80 | R$ 0,00 | R$ 22.010,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.010,80 |
Empenho nº 10080009Liquidado
Contratação da empresa LABORATÓRIO LABOCHAVES LTDA, credenciada no processo de Chamamento Público nº 001/2026/CHP, para a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender as demandas da Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 22.010,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.010,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.010,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/08/2026 | JOSÉ EVALDO FARIAS DE MATOS | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 481 a 490 de 1222 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.