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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | ALESSANDRA ABREU DE PINHO | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | SOPHIA ROGRIGUES SANTIAGO FERREIRA | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,00 | Não se aplica | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080006Pago
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXA DE ABELHA PARA O PROGRAMA AGRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.570,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | RONEILA FRANCO DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/08/2026 | GRAZIELE FERNANDES FARIAS | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080004Pago
contratação de seerviços de manutenção limpeza e pequenos reparos no ginásio poliesportivo, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MACA DE COLCHÕES DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/08/2026 | TOMAS DA SILVA LIMA NETO | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PRESENCIAL COM AGENTES DE ENDEMIAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/08/2026 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.716,00 | R$ 0,00 | R$ 2.716,00 | Não se aplica | R$ 2.716,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080041Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.716,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.716,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.716,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/08/2026 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 859,00 | R$ 0,00 | R$ 859,00 | Não se aplica | R$ 859,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080040Pago
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação desporto deste município.
EmpenhadoR$ 859,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 859,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 859,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/08/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | R$ 2.513,10 | R$ 0,00 | R$ 2.513,10 | Não se aplica | R$ 2.513,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080039Pago
aquisição de genero de alimentação destinados a secretaria de educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.513,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.513,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.513,10
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 491 a 500 de 1221 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 27 | R$ 387.102,20 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.