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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 08/05/2026 | JOCELE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTI… | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 08050002LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.600,00
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| 01 | 08/05/2026 | MARCOS JOAQUIM ALVES DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTI… | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 08050001LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
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| 01 | 07/05/2026 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 PAR DE PLACAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA … | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 07050008LiquidadoSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 PAR DE PLACAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 01 | 07/05/2026 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO … | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 07050007LiquidadoCONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS ABRANGENDO A NORMATIZAÇÃO DO FLUXO DE PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DOS CUSTOS ESTIMADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 01 | 07/05/2026 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO … | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 07050006LiquidadoCONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS ABRANGENDO A NORMATIZAÇÃO DO FLUXO DE PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DOS CUSTOS ESTIMADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 01 | 07/05/2026 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO … | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 07050005LiquidadoCONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ESTRUTURAÇÃO E OTMIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS ABRANGENDO A NORMATIZAÇÃO DO FLUXO DE PROCESSOS DE ELABORAÇÃO DOS CUSTOS ESTIMADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 00 | 07/05/2026 | F J VIRGINIO SILVA LTDA | consultoria,orientações,implantação de rotinas e logisticas, acompanha… | R$ 5.030,00 | R$ 0,00 | R$ 5.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.030,00 |
Empenho nº 07050004Liquidadoconsultoria,orientações,implantação de rotinas e logisticas, acompanhamento e gerenciamento, visando incrementar a arrecadação tributaria, junto a secretaria de administração deste muncipio.
EmpenhadoR$ 5.030,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.030,00
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| 01 | 07/05/2026 | 53.424.860 ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATI… | R$ 12.776,80 | R$ 0,00 | R$ 12.776,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.776,80 |
Empenho nº 07050003LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIUA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 12.776,80
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 12.776,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.776,80
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| 01 | 07/05/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | aquisição de genero de alimentação destinados a secretaria de educação… | R$ 14.812,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.812,07 |
Empenho nº 07050002Empenhadoaquisição de genero de alimentação destinados a secretaria de educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 14.812,07
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.812,07
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| 02 | 07/05/2026 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | aquisição de genero de alimentação destinados a manutenção das ativida… | R$ 42.536,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.536,60 |
Empenho nº 07050001Empenhadoaquisição de genero de alimentação destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 42.536,60
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.536,60
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Exibindo 541 a 550 de 717 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 6 | R$ 337.097,85 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | 22.280.521/0001-82 | 7 | R$ 108.333,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.