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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 06/05/2026 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTI… | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 |
Empenho nº 06050003LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.160,00
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| 01 | 06/05/2026 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | Contratação da empresa LABORATÓRIO LABOCHAVES LTDA, credenciada no pro… | R$ 20.026,80 | R$ 0,00 | R$ 20.026,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.026,80 |
Empenho nº 06050002LiquidadoContratação da empresa LABORATÓRIO LABOCHAVES LTDA, credenciada no processo de Chamamento Público nº 001/2026/CHP, para a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender as demandas da Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 20.026,80
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 20.026,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.026,80
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| 01 | 06/05/2026 | F DARLEY COELHO-ME | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO… | R$ 38.919,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.919,00 |
Empenho nº 06050001EmpenhadoAQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS, NA FORMA DE PREMIAÇÃO, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO MUNICÍPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 38.919,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.919,00
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| 02 | 05/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAM… | R$ 9.668,67 | R$ 0,00 | R$ 9.668,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.668,67 |
Empenho nº 05050030LiquidadoAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 9.668,67
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 9.668,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.668,67
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| 01 | 05/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAM… | R$ 5.426,01 | R$ 0,00 | R$ 5.426,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.426,01 |
Empenho nº 05050029LiquidadoAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 5.426,01
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.426,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.426,01
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| 01 | 05/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAM… | R$ 9.133,09 | R$ 0,00 | R$ 9.133,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.133,09 |
Empenho nº 05050028LiquidadoAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 9.133,09
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 9.133,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.133,09
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| 02 | 05/05/2026 | GCH REIS - ME | (Hospital).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diver… | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 | R$ 1.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.705,00 |
Empenho nº 05050027Liquidado(Hospital).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 1.705,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.705,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.705,00
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| 01 | 05/05/2026 | GCH REIS - ME | (PAB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas S… | R$ 2.151,00 | R$ 0,00 | R$ 2.151,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.151,00 |
Empenho nº 05050026Liquidado(PAB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 2.151,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.151,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.151,00
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| 02 | 05/05/2026 | GCH REIS - ME | (FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversa… | R$ 5.231,40 | R$ 0,00 | R$ 5.231,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.231,40 |
Empenho nº 05050025Liquidado(FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 5.231,40
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.231,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.231,40
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| 01 | 05/05/2026 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENT… | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 |
Empenho nº 05050024LiquidadoSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.450,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 3.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.450,00
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Exibindo 551 a 560 de 717 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 6 | R$ 337.097,85 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | 22.280.521/0001-82 | 7 | R$ 108.333,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.