Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 04/05/2026 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | PAGAMENTO DE 04 DIIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO LUIS NO MARA… | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 04050023LiquidadoPAGAMENTO DE 04 DIIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO LUIS NO MARANHÃO,DOS DIAS 10 A 13 DE MAIO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO 11 CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 01 | 04/05/2026 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETA E IMAGEM LTDA | EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO FIRMINO D… | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 04050022LiquidadoEXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO FIRMINO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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| 01 | 04/05/2026 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS OFICIAIS JUNTO… | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 04050021LiquidadoSERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
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| 01 | 04/05/2026 | RAILSON SHASHO MACIEL | SERVIÇOS DE MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET… | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 04050020LiquidadoSERVIÇOS DE MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
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| 01 | 04/05/2026 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTI… | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 04050019LiquidadoCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
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| 02 | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | (FUNDEB) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS… | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 04050018Liquidado(FUNDEB) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
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| 01 | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | (FME) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA… | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 04050017Liquidado(FME) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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| 01 | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | (PAB) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA… | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 04050016Liquidado(PAB) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | (MAC) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DO… | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 04050015Liquidado(MAC) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
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| 01 | 04/05/2026 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | (FMS) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA… | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 04050014Liquidado(FMS) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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Exibindo 561 a 570 de 694 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 93 | R$ 7.215.856,13 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 4 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 6 | R$ 337.097,85 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 6 | J G VIANA JÚNIOR - ME | 18.900.848/0001-32 | 1 | R$ 250.000,00 |
| 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 1 | R$ 163.548,38 |
| 8 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | 41.039.993/0001-92 | 2 | R$ 158.836,60 |
| 9 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 04.869.362/0001-74 | 29 | R$ 138.260,00 |
| 10 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | 22.280.521/0001-82 | 7 | R$ 108.333,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.